房地產(chǎn)項(xiàng)目工程內(nèi)控機(jī)制創(chuàng)新及風(fēng)險(xiǎn)管理

并以多角度成本管控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，通過房地產(chǎn)開發(fā)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購、施工過程及竣工結(jié)算的時(shí)間軸，系統(tǒng)分享房地產(chǎn)在開發(fā)過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，使大家掌握運(yùn)用內(nèi)部控制的工具，在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下降低開發(fā)成本，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航

【培訓(xùn)，對象】：

  審計(jì)部、監(jiān)察部、工程部及成本部等部門負(fù)責(zé)人及骨干員工

【培訓(xùn)時(shí)間】：

1天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子：

第一章 企業(yè)合約管理與招標(biāo)采購內(nèi)部審計(jì)核心與把控

第一節(jié) 前置或同步招采階段的內(nèi)審工作為何是關(guān)鍵

一、對施工企業(yè)資質(zhì)審查工作的監(jiān)督

二、對招標(biāo)文件的審查監(jiān)督與同步收集資料

三、對招標(biāo)清單、控制價(jià)及投標(biāo)報(bào)價(jià)審核的監(jiān)督

四、對評標(biāo)過程的監(jiān)督

第二節(jié) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方向與重點(diǎn)規(guī)范解析

一、企業(yè)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制審計(jì)工作重點(diǎn)

二、如何在合規(guī)性與合理性的矛盾中找到平衡點(diǎn)

三、掌握清單規(guī)范重點(diǎn)與要點(diǎn)解析

案例分析：招標(biāo)采購及合同簽訂流程中發(fā)現(xiàn)的問題

案例分享：創(chuàng)新做法及案例

第二章 房地產(chǎn)項(xiàng)目施工與竣工結(jié)算審計(jì)經(jīng)驗(yàn)與案例分享

第一節(jié) 企業(yè)如何加強(qiáng)過程文件的落地

一、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)等審批流程很難落地

二、工程簽證、報(bào)價(jià)單編號不夠嚴(yán)謹(jǐn)

第二節(jié) 如何加強(qiáng)制度流程的執(zhí)行力

一、工程聯(lián)系單中的“小變化引起大造價(jià)”

二、未按設(shè)計(jì)要求施工的執(zhí)行力

第三節(jié) 如何加強(qiáng)管理能力的提升

一、設(shè)計(jì)更改、招標(biāo)滯后引起索賠

二、實(shí)際使用材料與招標(biāo)材料樣板不相符

三、 部門間配合出現(xiàn)空檔

四、分享創(chuàng)新做法及案例解讀

五、工程竣工結(jié)算資料需要具備的條件

第四節(jié) 工程竣工結(jié)算審計(jì)要點(diǎn)及問題匯集

一、工程竣工資料的完整性和合規(guī)性及存在的風(fēng)險(xiǎn)

二、案例分析：通過實(shí)際案例進(jìn)行分析講解

第五節(jié) 工程審如何溝通與落實(shí)整改

一、各部門如何進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通

二、各部門如何進(jìn)行落實(shí)與整改

案例分析：通過實(shí)際案例進(jìn)行分析講解

案例分享：創(chuàng)新做法及案例解讀

回顧及總結(jié)

1、招采及合約階段審計(jì)---前置審計(jì)、未雨綢繆

2、施工階段審計(jì)---互相補(bǔ)臺(tái)、共同提升

3、竣工結(jié)算階段審計(jì)---統(tǒng)籌兼顧、合法合規(guī)