| 主講老師： | 馬軍生 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 財(cái)務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的重要方面。財(cái)務(wù)涉及企業(yè)的資金籌集、運(yùn)用、分配和管理，確保企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和高效性。稅務(wù)則關(guān)乎企業(yè)應(yīng)稅義務(wù)的履行，包括稅務(wù)籌劃、申報(bào)、繳納和審計(jì)等，旨在確保企業(yè)依法納稅，降低稅務(wù)成本。財(cái)務(wù)稅務(wù)管理不僅有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金的有效利用，還能提高經(jīng)濟(jì)效益，確保企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-05-14 15:14 |
傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)角色是企業(yè)內(nèi)部的“經(jīng)濟(jì)警察”；而在新形勢下，要求內(nèi)審人員更多地轉(zhuǎn)型為企業(yè)內(nèi)部咨詢師、內(nèi)控設(shè)計(jì)師和風(fēng)險(xiǎn)管理專家等角色，從而對(duì)內(nèi)部審計(jì)師隊(duì)伍的專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、戰(zhàn)略感知、行業(yè)了解等綜合技能提出了更高的要求。如何從內(nèi)部控制及審計(jì)理念出發(fā)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營管理及流程漏洞，找到企業(yè)經(jīng)營不理想的根本所在，幫助內(nèi)審人員真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有者、管理者可以信任的“管家婆”的功能，在風(fēng)險(xiǎn)、問題未來臨之前，就預(yù)先指出制度的疏漏，幫助企業(yè)完善內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立，避免更大的損失出現(xiàn)。
本課程從新的視角審視現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)操作的全部流程，通過對(duì)大量內(nèi)控內(nèi)審項(xiàng)目的真實(shí)工作記錄進(jìn)行提煉，結(jié)合培訓(xùn)師給企業(yè)內(nèi)控咨詢服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，以案說法，讓枯燥的審計(jì)知識(shí)、方法與技巧鮮活展現(xiàn)，啟發(fā)學(xué)員掌握內(nèi)審一般程序及方法，同時(shí)理解“兵無常勢、水無常形”，應(yīng)針對(duì)不同項(xiàng)目靈活運(yùn)用內(nèi)控知識(shí)；對(duì)已有一定經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審人員提供更廣闊的思路和更深入的理解，掌握風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部控制方法。
一、培訓(xùn)對(duì)象：公司內(nèi)審、內(nèi)控及相關(guān)管理人員。
二、培訓(xùn)收益：幫助內(nèi)審人員快速掌握內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)方法及技巧；幫助企業(yè)建立一支有效的、有戰(zhàn)斗力的內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì) ；跳出原來混亂無章的工作狀態(tài)、建立科學(xué)先進(jìn)的內(nèi)控審計(jì)流程和工作底稿；學(xué)會(huì)各個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)常見風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和內(nèi)控缺陷所在，在內(nèi)審過程中快速找到問題及風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，為企業(yè)運(yùn)營管理提出改善建議。
三、課程時(shí)間：5～6天
四、授課方式：課堂講授，穿插案例討論與分享。
五、課程大綱：
1.內(nèi)部審計(jì)概述與最新發(fā)展
- 審計(jì)發(fā)展簡介
- 內(nèi)部審計(jì)的轉(zhuǎn)型與挑戰(zhàn)
- 風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理念
2.內(nèi)部審計(jì)流程
- 內(nèi)部審計(jì)組織與計(jì)劃
- 審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán)
- 審計(jì)準(zhǔn)備
- 初步調(diào)查
- 指導(dǎo)和開展內(nèi)部審計(jì)
- 分析性程序及符合性測試
- 實(shí)質(zhì)性測試及詳細(xì)審查
- 審計(jì)發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)建議
- 向董事會(huì)和高層管理者報(bào)告
3.內(nèi)部審計(jì)常用方法
審核法
分析法
訪談法
復(fù)算法/
觀察法
盤存法/
函證法/
穿行測試法
順查法
逆查法
4.基于風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)精要與案例分享
? 銷售與收款環(huán)節(jié)常見風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控要點(diǎn)與審計(jì)方法
v 銷售合同及收款管理
v 授信及應(yīng)收賬款管理
v 銷售物流管理
? 采購與付款環(huán)節(jié)常見風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控要點(diǎn)與審計(jì)方法
v 招標(biāo)管理
v 供應(yīng)商選擇與管理
v 貨物驗(yàn)收與采購付款
v 存貨管理
? 基建工程項(xiàng)目與固定資產(chǎn)常見風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控要點(diǎn)與審計(jì)方法（可略）
? 財(cái)務(wù)管理常見風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控要點(diǎn)與審計(jì)方法
v 貨幣資金管理
v 票據(jù)管理
v 費(fèi)用報(bào)銷及付款管理
v 收款管理
v 投融資管理
v 會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)報(bào)告編制
? 人力資源環(huán)節(jié)常見風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控要點(diǎn)與審計(jì)方法
v 人力資源引進(jìn)階段（人員招聘）
v 人力資源開發(fā)階段（勞動(dòng)合同簽訂、培訓(xùn)）
v 人力資源使用階段（日?？记?、薪酬激勵(lì)、考核）
v 人力資源退出階段（離職與辭退）
? 行政綜合管理常見風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控要點(diǎn)與審計(jì)方法
v 印章管理
v 公文與檔案管理
v 合同管理
v 資產(chǎn)管理
v 信息系統(tǒng)管理
5.內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)技巧
審計(jì)線索查找技巧
訪談提問的技巧
現(xiàn)金盤點(diǎn)技巧
審計(jì)證據(jù)分析技巧
確定審計(jì)重點(diǎn)與目標(biāo)技巧
審計(jì)程序編寫技巧
工作底稿編寫技巧
審計(jì)報(bào)告大綱編寫技巧
審計(jì)報(bào)告編寫技巧
審計(jì)資源整合技巧
提高審計(jì)效率技巧
審計(jì)質(zhì)量控制技巧
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